1. 日常账务处理：负责校区日常收支记账、凭证审核与编制，确保账目清晰、凭证完整、账实相符。
2. 收费与退款管理：负责学员报名缴费的对账与核销、退费流程审核与处理，定期与教务/招生部门核对收费数据，防止漏收错收。
3. 费用报销审核：审核员工差旅、推广、物资采购等各类费用报销单据，把好票据合规关。
4. 税务申报：负责增值税、企业所得税、个税等各项税费的按期申报，跟进发票开具、认证与保管。
5. 资金管理：负责银行账户日常收付、网银操作、对账单核对，每日/每周向负责人汇报资金状况。
6. 报表与预算支持：按月出具收支报表、费用分析，配合负责人做招生季成本测算与年度预算。
7. 往来与资产：管理应付账款、押金、租金等往来款项，协助固定资产登记与盘点。
8. 完成上级交办的其他财务相关工作。